| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0125/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Energie2,a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | preplatok elektrina 8/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -71,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2019 |
| Súbor: | FD_0125_19 |
| Zverejnené: | 25.10.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:09.
